ישיבה מספר 5 - 2019

 التاريخ : 11.9.2019
جلسة عادية رقم 2019 \ 05
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال جلسته العادية رقم 2019 \ 05 , وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا من يوم الخميس الموافق 5.09.2019 , في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة الأعضاء :
1. محمد رافع شلبي - رئيسا
2. سليم عبد الهادي
3. خالد حبشي
4. احمد دراوشه
5. احمد سعدي
6. حسين عبد الهادي
7. عبد الرحيم شدافنه
8. باسل دراوشه
9. اسعد دراوشه

وتغيب :
1. عمر دراوشه
2. سامي دراوشه
3. رائف شدافنه

كما وحضر الجلسة :
1. المحامي نواف شلبي - المستشار القضائي
2. يوسف دراوشه - مراقب المجلس
3. جمال دراوشه - محاسب المجلس
4. لؤي شلبي - قسم الحسابات
5. وائل حبشي - مهندس المجلس

نقاط البحث :
1. المصادقة على محاضر الجلسات السابقة عادية رقم 2019 \ 4 .
2. بيان رئيس المجلس المحلي .
3. المصادقة على تخصيص ارصدة مفعال هبايس كالاتي :
- مبلغ 1060.0 الف شاقل لمشروع مبنى الجيل المبكر ( גיל רך ) .
- 180 الف شاقل لشراء اثاث وأجهزة للمدارس ,
4. المصادقة على ميزانيات مفعال هبايس للسنوات الخمس القادمه بمبلغ - 5,600.0 الف شاقل وتخصيص قسم منها كالاتي :
- مبلغ 2 مليون شاقل لتمويل مبنى متعدد الأهداف .
- مبلغ 840.0 الف شاق فعاليات تربويه واجتماعيه .
- مبلغ 100 الف شاقل لشراء اثاث وأجهزة حاسوب للمدارس .
- 140 الف شاقل لمبنى الجيل المبكر
- 75 الف شاقل – منح دراسيه ( منح هبايس ) .
5. المصادقة على هبة وزارة النقب والجليل بمبلغ 479.0 الف شاقل لتطوير ملعب متعدد الأهداف .
6. المصادقة على اغلاق ارصدة ميزانيات تطوير لمشاريع انتهى العمل بها .
7. بحث التقرير مالي الربع سنوي الثاني لغاية 30.6.2019 .

افتتح رئيس المجلس المحلي الجلسة مرحبا بالأعضاء , وهنأ الاعضاء بمناسبة عبد الأضحى المبارك ورأس السنة الهجرية وكما وهنأ الجميع بمناسبة افتتاح السنة الدراسية وانتقل الى جدول الاعمال كالتالي :

1. المصادقة على محضر الجلسات السابقة عادية رقم 2019 \ 4
رئيس المجلس :
اقترح المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 2019 \ 4 .

قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة بالإجماع على محضر الجلسة السابقة رقم 2019 \ 4 .

2. بيان رئيس المجلس :
رئيس المجلس :
افتتاح السنة الدراسية بشكل ممتاز, وأضاف بأنه كان شهر متعب جدا , مليء بالتحضيرات لافتتاح السنة الدراسية , كان هناك تركيز كبير على العمل في المدرسة الثانوية الرازي وخصيصا بعد ان كان هناك بعض أعمال التخريب .

عبد الرحيم شدافنه :
اين حراس المدرسة لحمايتها من اعمال التخريب ؟

رئيس المجلس :
هناك ادعاء ان مساحة قرية المعارف كبيره جدا ولا يستطيع حارسان تغطية هذه المساحة الكبيرة
وهناك مشكلة إضافية وهي الأكبر برأيي , طريقة انهاء وتسليم المقاول لأعمال الترميم .

وأضاف الرئيس :
هناك اعمال تخريب وعلى سبيل المثال , قمنا بتغيير 14 باب في المدرسة الثانوية . ابتداء من السنة القادمة لن نتساهل في فرض تكاليف تصليح اعمال التخريب على المدارس , يجب ان تتحمل المدرسة مسؤولية كل ممتلكاتها .
وأضاف : بانه تم افتتاح السنة الدراسية بشكل سليم وجيد جدا, هناك بعض النواقص ولكنها لم تؤثر على افتتاح السنة الدراسية .

فصل معلمين ومساعدات :
عندما استلمت عملي كرئيس للمجلس المحلي كان هناك معطى : وهو وجود 400 ساعة اضافيه في ملاك المدارس الثانوية , بتكلفة 4 مليون شاقل سنويا .
كل ساعة اضافيه هي على حساب ميزانية المجلس المحلي , وهذا سبب إشكالية في الميزانية , ورغم كل هذه المصروفات الزائدة الا ان نتائج البجروت غير مرضيه .
لقد تم فصل 18 معلما الذين شكلوا فائضا في عدد الساعات المصادق عليه من قبل وزارة المعارف
قمنا بعقد جلسات عديده والتي شملت بحث معمق لأدق التفاصيل يشمل توزيع الحصص الأسبوعية , لبناء برنامج تعليمي للمدارس . وهذا الموضوع لم يفحص ابدا في السابق .

يوسف دراوشه :
قمت بفحص الموضوع بسنوات 2015 , بما في ذلك ملاك المدارس الثانوية .

وتابع الرئيس :
هناك العديد من الشائعات في القرية , نحن نسعى اليوم في الحصول على مصادقة من قبل الوزارة لساعات تعليميه إضافية لكي يتسنى لنا توفير فرص عمل لمعلمين جدد .
هناك معلم قام بتقديم دعوى للمحكمة وادعى انه تم فصله لاعتبارات سياسية , وهذا غير صحيح بتاتا هذا المعلم خصيصا تم تعيينه بدون شهادة ملائمة ووظيفته جزئيه ومن ثم تم تعديل وظيفته لوظيفة كاملة .

بخصوص المساعدات :
قمنا بفصل 15 مساعدة وتم ارجاع 2 لاستحقاتهن العمل وذلك حسب كتاب التعيين الأصلي لهم كمساعدات صفوف وليس مساعدات لطلاب منفردين .
الطلاب ذوي الاحتياجات يقدمون طلب لوزارة المعارف والتي بدورها تفحص حاجياتهم وتحدد عدد الساعات المستحقة لكل طالب .
القانون واضح ولم يتم بعث أي مكتوب تعيين او شرح الشروط للمساعدات من قبل المجلس المحلي السابق . هناك مساعدات تلقوا رواتب بدون ان يكون هناك عمل لهن .

عبد الرحيم شدافنه :
اين إدارة المجلس السابقة ؟

رئيس المجلس :
انا لا علاقة لي بهذا .

وأضاف الرئيس :
بفترات سابقه اتاح المجلس إمكانية أداء الخدمة المدنية ( שירות לאומי ) في مدرسة اكسال أ , ومن ثم تم تعينهن سكرتيرات, هناك إشكالية في تحديد معايير الوظيفة .
اشغال وظيفة سكرتيرة مدرسه ملزم بمناقصه وليس عن طريق الخدمة المدنية .
هناك أيضا من يعملون كسكرتيرات وهن في الأصل مساعدات .
لجنة وزارة المعارف تمنح كل طالب تقريرا تحدد فيه عدد الساعات المصادق عليها للمساعدة بحسب الوضع الشخصي للطالب , كل المساعدات حصلن على عدد ساعات اكبر من الساعات المصادق عليها من قبل وزارة المعارف .
هذا الموضوع بحاجة لإعادة صياغة وترتيب حسب قرار لجنة وزارة المعارف .

باسل دراوشه :
هل تم تعيين مساعدات جدد في السنة الدراسية الحالية ؟

رئيس المجلس :
هناك مساعدة تم تعينها وفصلها حسب طلب اهل الطالب .
المساعدات المرافقات للطلاب يتم تعينهم بالتشاور مع الاهل وموافقتهم فقط .

عبد الرحيم شدافنه :
بخصوص 18 معلم الذين تم فصلهم , المجلس المحلي قام بنشرمناقصات للاستيعاب معلمين جدد ؟

رئيس المحلس :
تحديد احتياجات المدارس وفصل معلمين حسب المواضيع التعليمية , لا يصلح كل معلم لتعليم أي موضوع كان , انما حسب التخصصات وحسب الشهادة الجامعية الحاصل عليها .

احمد دراوشه :
كم تبلغ ميزانية تشغيل 18 معلم ؟

رئيس المجلس :
تكلفة الساعة التعليمية 10,000 شاقل سنويا, وقمنا أيضا بتقليص نسبة وظائف المعلمين الذين تقاضوا رواتب عن اكثر من وظيفه كامله.

حسين عبد الهادي :
بخصوص موضوع الإلكترونيكا , لماذا تم الغائه في السنه الأخيرة ؟

رئيس المجلس :
موضوع التخصصات أيضا يوجد فيه اشكاليه , تصنيف الطلاب لا يعتمد على كفاءاتهم ,مستوى المدارس متدني , عندما نعترف بالحقيقة يمكن معالجة الإشكالية .

وأضاف الرئيس : .
بخصوص اعمال الترميم في مدرسة اكسال أ الابتدائية .
عشية افتتاح السنة الدراسية قام مدير عام وزارة المعارف بمحادثتي هاتفيا واستفسر خصيصا عن اعمال تنفيذ تقوية مدرسة اكسال أ .
هناك تأخير بالعمل في مدرسة أ قبل بداية السنه الدراسية بيومين قمنا بجولة تفقديه , شددنا على موضوع الأمان ( בטיחות ) في المدرسة , وهذا احد أسباب التأخير .
طلبنا من مدير المدرسة التوجه فورا للمجلس في حال حدوث اي خلل.
مدير المدرسة لم يقم بالتوجة الينا وانما توجة للجنة الاباء, المجلس بعث مهندس المجلس للتواجد بشكل فعلي وحل الاشكالية .

المدرسة الصناعية :
تم الإعلان قبل شهر ونصف عن إقامة مدرسة صناعيه في اكسال , نحن كمجلس محلي لا نعلم في الموضوع وليس لنا أي دخل فيه .
تم اصدار منشور لأهالي وطلبت منهم عدم تسجيل الطلاب لان كل طالب يترك المدرسة الثانوية يقتطع من ميزانية المدرسة 3 ساعات تعليميه عن كل طالب.
بعد ان توجه الينا مدير المدرسة الصناعية اتفقنا على عقد جلسة لفحص إمكانية عمل مشترك في السنوات القادمة ولكن ليس في السنه الحالية .

اكشاك المدارس :
رئيس المجلس :
فتح اكشاك بالمدارس يتطلب استيفاء شروط ومنها ترخيص المصالح التجارية ( רישיון עסק ) ومناقصه .
حسب معلوماتي وبدون ان افحص بشكل معمق , الاكشاك الحالية لا تدفع ايجارا للمجلس المحلي ولا تستوفي شروط وزارة الصحة . عندما نريد اتخاذ قرار يجب ان ندافع عنه بكل قوتنا ولذلك انا اعرض الموضوع على أعضاء المجلس .
اما ان نستمر في الوضع الحالي وتستمر الفوضى او ان نقوم بمنع كل الاكشاك ونشر مناقصات جديده , على المتقدمين استيفاء الشروط المطلوبة .

احمد دراوشه :
اقترح اتباع توصيات وزارة المعارف ووزارة الصحة .

رئيس المجلس :
اقترح ارسال كتاب لكل أصحاب اكشاك , وابلاغهم انه خلال شهرين سوف يقوم المجلس بإعادة تنظيم تفعيل
الاكشاك .

احمد سعدي :
اقترح بناء غرفة كافيتريا في كل مدرسة ونشر مناقصة رسميه .

عبد السلام دراوشه :
هناك اشكاليه بالحصول على ترخيص لمثل هذا النوع من المصالح بداخل المدرسة.

رئيس المجلس :
اقترح عقد جلسه خاصة بموضوع الاكشاك ومناقشة كل الشروط بشكل موسع .
لكن في هذه المرحلة اقترح ارسال انذار لأصحاب الاكشاك ومطالبتهم باستيفاء كل الشروط المطلوبة خلال شهرين .

قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة بالإجماع على ارسال انذارات لأصحاب الاكشاك لاستيفاء كل الشروط المطلوبة منهم خلال 60 يوما .

رئيس المجلس :
مؤخرا تم الاتفاق على توحيد أيام العطل في كل المدارس باكسال تشمل المدرسة الابتدائية اكسال ب , بحيث تكون, أيام عطله لكل المدارس في اكسال هي يومي الجمعة والسبت .

باسل دراوشه :
في الجولة الميدانية يوم افتتاح السنة الدراسية كان هناك مدرستان لم يقوم وفد المجلس بزيارتهما , اطلب اكمال الجولة في الأيام القادمة وزيارة كافة المدارس .

رئيس المجلس :
من المؤكد اننا سوف نقوم بإكمال الجولة , ولكن نظرا لظروف حدوث حالة وفاة في القرية لم نستطيع انهائها في اليوم الاول من السنه الدراسية .

3. المصادقة على تخصيص ارصدة مفعال هبايس كالتالي :
رئيس المجلس :
اقترح المصادقة على تخصيص ارصدة مفعال هبايس لإتمام العمل في المشاريع كالاتي :
- مبلغ 1060.0 الف شاقل لمشروع مبنى الجيل المبكر ( גיל רך ) .
- مبلغ 180 الف شاقل لشراء اثاث وأجهزة مدارس .

احمد سعدي :
الميزانية المخصصة لشراء اثاث وأجهزة مدارس , في أي مدارس ؟

أجاب الرئيس :
كل المدارس حيث يوجد نواقص لا يشمل رياض الأطفال .

قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة بالإجماع على تخصيص ارصدة مفعال هبايس كالاتي :
- مبلغ 1060.0 الف شاقل لمشروع مبنى الجيل المبكر ( גיל רך )
- مبلغ 180 الف شاقل لشراء اثاث وأجهزة مدارس .

 

4. المصادقة على هبات مفعال هبايس للسنوات الخمس القادمة بمبلغ - 5,600.0 الف شاقل
وتخصيص قسم منها كالاتي :
اقترح الرئيس المصادقة على ميزانيات مفعال هبايس للسنوات الخمس القادمة وتخصيص قسم منها كالتالي :
- مبلغ 2 مليون شاقل لتمويل مبنى متعدد الأهداف .
- مبلغ 840.0 الف شاقل فعاليات تربوية واجتماعيه .
- مبلغ 100 الف شاقل لشراء اثاث وأجهزة حاسوب للمدارس .
- 140 الف شاقل لمبنى الجيل المبكر
- 75 الف شاقل منح دراسية ( منح هبايس ) .

قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة بالإجماع على ميزانيات مفعال هبايس للسنوات الخمس القادمة بمبلغ 5,600.0 الف شاقل للأهداف التالية وأيضا إقرار م.غ.ع لذلك .
- مبلغ 2 مليون شاقل لتمويل مبنى متعدد الأهداف .
- مبلغ 840.0 الف شاق فعاليات تربويه واجتماعيه .
- مبلغ 100 الف شاقل لشراء اثاث وأجهزة حاسوب للمدارس .
- 140 الف شاقل لمبنى الجيل المبكر
- 75 الف شاقل – منح دراسيه ( منح هبايس ) .
- 2445 الف شاقل رصيد متبقي سيخصص لاحقا .


5. المصادقة على هبة وزارة النقب والجليل بمبلغ 479.0 الف شاقل لتطوير ملعب متعدد الأهداف .
رئيس المجلس :
لاستيفاء ميزانية ملعب متعدد الأهداف كان نقص بمبلغ 479 الف شاقل , قمنا بتقديم طلب تمويل لوزارة النقب والجليل وتمت المصادقة عليه وبهذا اكتملت ميزانية المشروع .
هناك برامج رياضيه عديدة ومتنوعة وعلى ما يظهر فان اهل اكسال لا يعرفون بكل البرامج التي يقوم بها المجلس المحلي .
وأضاف : بدأنا مؤخرا بتنفيذ مشروع بناء النزل اليومي ( מעון יום ) , وفي الأسبوع المقبل سوف نبدأ بالعمل بمشروع بناء روضات أطفال .

قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة بالإجماع على هبة وزارة النقب والجليل بمبلغ 479 الف شاقل لتطوير ملعب متعدد الأهداف وتعديل الميزانية غير العادية للمشروع .

6. المصادقة على اغلاق ارصدة ميزانيات تطوير لمشاريع انتهى العمل بها .
طلب رئيس المجلس من لؤي شلبي شرح ارصدة المشاريع .

لؤي شلبي :
قام بشرح كامل وواف لميزانيات تطوير المشاريع التي انتهى العمل بها على النحو التالي :


סה"כ 3,923,772 3,923,239 4,309,430 386,194 -

اقترح الرئيس المصادقة على اغلاق الأرصدة حسب الاقتراح المرفق .

قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة بالإجماع على اغلاق ارصدة ميزانيات لتطوير لمشاريع انتهى العمل بها وحسب الاقتراح المرفق .

7. بحث التقرير المالي الربع سنوي التالي لغاية 30.6.2019
قام لؤي شلبي بشرح التقرير المالي بشكل مفصل وواف على النحو التالي :

טופס 1 – תמצית מאזן
30.6.19 31.12.18
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 387 4,118
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 3,875 232
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 1,594 139
סה"כ רכוש שוטף 5,856 4,489
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 10,365 10,365
סה"כ השקעות 10,365 10,365
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים 2,631 2,705
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 2,631 2,705

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 12,437 18,191
עודפי מימון זמניים (808) (671)
גרעון נטו 11,629 17,520

סה"כ נכסים 30,481 35,079

התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 1,750 2,285
משרדי ממשלה 1,049 595
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 6,021 4,008
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 7,781 13,870
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות 16,601 20,758
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 4,572 3,780
קרנות מתוקצבות 10,365 10,365
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 176 4,528
עודף (גרעון) בתקופת הדוח (1,233) (4,352)
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל (1,057) 176

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים 30,481 35,079

חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 227,863 215,630
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 3,324 3,478
ערבויות שנתנו 300 300
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 1,409 396
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 3,163 3,384
סה"כ קרנות 4,572 3,780

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 – תקציב רגיל
* תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 10,000 5,000 4,684 (316) (6)%
הכנסות ממכירת מים 190 95 101 6 6%
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר 1,696 848 696 (152) (18)%
סה"כ עצמיות 11,886 5,943 5,481 (462) (8)%

תקבולים ממשרד החינוך 35,605 17,803 18,450 648 4%
תקבולים ממשרד הרווחה 9,410 4,705 4,297 (408) (9)%
תקבולים ממשלתיים אחרים 2,504 1,252 148 (1,104) (88)%
מענק כללי לאיזון 13,454 6,727 6,724 (3) (0)%
מענקים מיועדים 630 315 389 74 23%
תקבולים אחרים 5,025 2,513 30 (2,483) (99)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 78,514 39,257 35,519 (3,738) (10)%

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 4,800 2,400 2,963 563 23%
סה"כ הכנסות 83,314 41,657 38,482 (3,175) (8)%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 11,991 5,996 5,828 (168) (3)%
פעולות כלליות 11,165 5,583 5,532 (51) (1)%
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 23,156 11,578 11,360 (218) -2%

שכר עובדי חינוך 27,694 13,847 14,887 1,040 8%
פעולות חינוך 9,242 4,621 4,234 (387) (8)%
סה"כ חינוך 36,936 18,468 19,121 653 4%
שכר עובדי רווחה 3,210 1,605 1,595 (10) (1)%
פעולות רווחה 9,970 4,985 4,514 (471) (9)%
סה"כ רווחה 13,180 6,590 6,109 (481) (7)%

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 73,272 36,636 36,590 (46) (0)%
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות 62 31 46 15 48%
סה"כ פרעון מלוות 62 31 46 15 48%

הוצאות מימון 215 108 141 34 31%
העברות והוצאות חד פעמיות 4,995 2,498 (2,498) (100)%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 78,544 39,272 36,777 (2,495) (6)%

העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 4,770 2,385 2,938 553 23%
סה"כ הוצאות 83,314 41,657 39,715 (1,942) -5%

עודף (גרעון) (1,233) (1,233)


טיפס 3 – תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 1,742 2,494
משרד הבטחון
משרד החינוך 2,378 3,987
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה 473
משרד איכות הסביבה 453 1,252
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 119
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 4,573 8,325
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 3,026 8,012
העברה מקרנות הרשות 467 378
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 772
סה"כ תקבולים 8,066 17,487

תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 1,161 23,565
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 1,014 4,019
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 2,175 27,584

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 5,891 (10,097)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 41,393 31,044
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 58,913 38,467
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה (17,520) (7,423)

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 49,459 41,393
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 61,088 58,913
עודף (גרעון) נטו (11,629) (17,520)
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 808 671
גרעונות מימון זמניים 12,437 18,191
עודף (גרעון) נטו (11,629) (17,520)
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 7,138
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 7,138


טיפס 4 – ריכוז תב"רים
הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון

61 מנהל כללי 2 278 27 46 46 27 46 27 19
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון 4 200 200 210 200 210 10 (10)
73 תכנון ובנין 3 831 266 373 266 373 107 (107)
74 נכסים צבוריים 19 29,586 7,158 12,365 3,556 1,496 10,714 13,861 81 3,228 (3,147)
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות
77 כלכלה ותיירות
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 9 28,668 17,935 25,978 4,011 31 21,946 26,009 136 4,199 (4,063)
82 תרבות 4 19,680 11,637 15,220 214 11,637 15,434 3,797 (3,797)
83 בריאות
84 רווחה 4 8,083 1,888 2,358 1,888 2,358 470 (470)
85 דת
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה 3 3,388 2,170 2,243 453 434 2,623 2,677 555 609 (54)
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים 1 139 139 139 139
סה"כ 49 90,714 41,393 58,913 8,066 2,175 49,459 61,088 818 12,447 (11,629)
טיפס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת
רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 20,016 7,567 7,567 1,660 272 272
חיוב / זיכוי נוסף (123) (81) (237) (78) (50) (53)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 5,933 5,022 9,217 1,010 887 1,626
הנחות ופטורים (במינוס) (6)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 25,826 12,502 16,547 2,592 1,109 1,845
גבייה בגין פיגורים 1,421 1,290 2,144 101 106 185
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 24,405 11,212 14,403 2,491 1,003 1,660
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 8,723 8,664 16,968
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 155 140 214
הנחות ופטורים (במינוס) (2,963) (2,587) (4,711)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 5,915 6,217 12,471
גבייה מראש
גבייה שוטפת 3,263 2,541 6,858
סה"כ גבייה שוטפת 3,263 2,541 6,858

יתרת פיגורים לתקופה 2,652 3,676 5,613

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 27,057 14,888 20,016 2,491 1,003 1,660
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 6% 10% 13% 4% 10% 10%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 55% 41% 55%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 37% 29% 40%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 37% 29% 40%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 15% 20% 31% 4% 10% 10%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת

 

 

 

טופס 6 - ארנונה
סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים 385,766 121 35 35 35 0% 13,429
משרדים שרותים ומסחר 19,151 386 68 79 76 4% 1,509
בנקים 873 1,391 464 464 463 0% 405
תעשיה 8,729 166 25 50 89 (44)% 440
בתי מלון
מלאכה 15,142 225 46 63 63 0% 952
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם) 38,177 56 0 8 23 (66)% 299
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים 9,724 42 23 87% 413
סה"כ 477,562 17,447

אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
-טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2019 ביצוע בפועל 2019 הפרש


מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר

6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 2 1,750 875 2 855 (0) 20
61 מנהל כללי 7 1,892 946 6 1,115 0 (169)
62 מנהל כספי 7 1,892 946 6 812 1 134
סה"כ הנהלה וכלליות 16 5,534 2,767 15 2,782 1 (15)
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 1 280 140 1 152 (0) (12)
72 שמירה ובטחון 3 405 203 4 259 (1) (57)
73 תכנון ובנין עיר 2 658 329 2 320 0 9
74 נכסים ציבוריים 7 955 478 7 471 7
76 שרותים עירוניים שונים
78 פיקוח עירוני
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 14 2,298 1,149 14 1,202 (1) (53)
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 144 27,694 13,847 155 15,273 (11) (1,426)
82 תרבות 7 1,193 597 8 646 (1) (50)
83 בריאות 66 33 36 (3)
84 רווחה 18 3,210 1,605 17 1,595 1 10
85 דת
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה 3 470 235 2 120 1 115
סה"כ שרותים ממלכתיים 172 32,633 16,317 181 17,670 (9) (1,354)
9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים

גימלאים 16 2,430 1,215 16 1,162 0 53

סה"כ כללי 217 42,895 21,448 226 22,816 (9) (1,369)

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2019 ביצוע 2019 הפרש עלויות
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים 3 356 3 176 180
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 3 282 3 145 137

סה"כ 6 638 6 321 317

 

 

טיפס 8 – בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד ת.ז דרוג דרגה שכר משולב תוספת
שכר עבודה
נוספת החזרה
הוצאות הפרשים סב"כ שכר היבד עלות הפרשות המעביד עלות שכר כולל
מזכיר 55756985 5 5 225 22 11 258 57 315
גזבר 55834758 5 5 214 19 11 244 54 298
מבקר 56336555 5 5 203 18 18 239 53 292
מהנדס 25961020 5 5 156 16 20 192 61 253

قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة بالإجماع على التقرير المالي الربع سنوي الثاني لغاية 30.6.2019

في هذه المرحلة انسحب العضو احمد دراوشه والعضو حسين عبد الهادي .

نقاش الأعضاء :
احمد سعدي :
- ما هي الية اخراج قرارات المجلس المحلي لحيز التنفيذ ؟ مثل قرارات تسمية شوارع ؟
اقترح تفويض صلاحيات لاعضاء المجلس .
- طالب بإنشاء מוקד חירום لرد على توجهات المواطنين .
- هناك مبادرات تطوير في الاونه الاخيره للمشي في ساعات الصباح المبكر وخصوصا للنساء وتواجههم مشكله
الكلاب الضاله .
- اقترح سن قانون مساعد لمعالجة ظاهرة النفايات والخردوات سيارات المنتشرة في اكسال .
- اقترح دراسة مشروع ترميم الشارع الرئيسي مجددا قبل بدء التنفيذ .
- هناك إشكالية في صفوف البساتين والروضات, دمج طلاب جيل 4 سنوات لصف البستان جيل 5 سنوات .
- اطلب رفع مبلغ الدعم الشهري لصفوف البساتين , حيث ان مبلغ الدعم 1000 شاقل لا يكفي لشراء كل
المستلزمات المطلوبة ,

العضو عبد الرحيم شدافنه :
- اعمال البناء في المدارس
- هناك العديد من الحفر في شارع الموصل بين اكسال ودبوريه .
- شارع مركز البلدة يحتاج الى مراقبة السير بعد ان تم تعديل اتجاه حركة السيارات .
- اطلب فتح شارع في الحي الشمالي .
- اطلب وضع مرايا في بعض المفترقات وشوارع القرية ,


انتهت الجلسة في تمام الساعة 21:45 مساءا


مع الاحترام ,

المحامي محمد شلبي عبد السلام دراوشه
رئيس المجلس المحلي سكرتير المجلس المحلي